授权检查清单
授权检查清单把开工前的准备事项固化成一张可以逐项打钩的表，避免在紧张的项目节奏里漏掉关键环节。清单通常覆盖四类内容：文件（委托书、合同、保密协议、ROE）、范围（资产清单确认与归属核验）、执行（联系表、窗口、应急流程），以及工具与人员的合规材料。做法很简单——全部打钩后才开始动作。清单的价值不在形式，而在把“我以为已经准备好了”变成“逐项确认过”。缺项时不要抱着先跑个扫描再补的心态，一旦留下合规瑕疵，补救成本远高于等待。
基本信息
| 文件项 | 委托书 + 合同 + 保密协议 + ROE |
|---|---|
| 范围项 | 资产清单确认 + 归属核验 + 排除清单 |
| 执行项 | 联系表 + 窗口 + 应急流程 + 源 IP 报备 |
| 合规项 | 工具合规材料 + 人员资质与保密承诺 |
| 使用方式 | 全部打钩后再开始任何主动动作 |
典型使用场景
- 项目开工：作为启动前置检查，逐项确认
- 人员交接：新成员加入时按清单核对已完成的准备项
- 多方项目：确认分包或协作方具备同等授权材料
- 工具合规：确认使用的工具具备授权与合法来源
- 复盘与审计：清单留档可作为过程合规证据
开工前检查
开工前检查
□ 授权文件齐全且在有效期
□ 资产清单与实测目标一致
□ 排除清单已确认并落实
□ 联系人电话互验通过
□ 数据处置与清理要求明确
# 工具与人员合规材料齐备后再开工清单类别与要点
| 类别 | 要点 | 常见遗漏 |
|---|---|---|
| 文件 | 委托书、合同、保密协议、ROE | ROE 未随合同签署 |
| 范围 | 资产清单、归属核验、排除清单 | 排除项未落入扫描配置 |
| 执行 | 联系表、窗口、应急流程 | 源 IP 未报备 |
| 合规 | 工具与人员资质材料 | 分包方材料未齐 |
| 数据 | 处置与清理要求 | 销毁期限未约定 |
把这张清单固定为项目启动模板，每次打钩后再动手。清单留档也是过程合规的客观证据。
清单未做完就先跑个扫描，或授权文件缺失项靠后续补，都会留下合规瑕疵，事后难以弥补。