岗位职责
| 岗位 | 职责要点 |
|---|---|
| 密钥管理员 | 密钥全生命周期操作，双人授权执行敏感动作 |
| 密码安全员 | 制度维护、方案评审、合规对接 |
| 审计员 | 操作日志审查，独立于前两者 |
交接检查单
交接检查单
口令与令牌回收
密码机操作权限变更
密钥使用与轮换记录移交
在办事项与审批单移交密码应用人员管理：岗位分设与交接
密码岗位应职责分离：密钥管理员、密码安全员与审计员相互制约；人员应经培训与背景审查，离岗或岗位调整时完成密钥与权限交接。
易错点
- 一人身兼密钥管理员与审计员：失去相互制约
- 离职当天才回收权限：应在流程中前置冻结节点
数据来源与参考
- GB/T 39786-2021（人员管理）
- 《商用密码管理条例》