不符合项：外包与供应商安全管理缺失

运维外包无安全协议、无保密条款，第三方可长期不受控访问；服务供应商选择与外包运维管理条款不满足。

外包与供应商管理

外包与供应商安全管理缺失的典型表现是：运维外包没有安全与保密协议、第三方可以长期不受控访问、外包账号共用或权限过大、操作不经堡垒机无法留痕。整改围绕外包全周期展开——准入时审资质签协议、账号专用且最小权限并设有效期、操作经堡垒机留痕并审批重要变更、退出时回收权限与资料。

影响条款	安全建设管理（服务供应商选择）、安全运维管理（外包运维管理）
准入要求	资质审查、签署保密与安全协议
账号要求	专用账号、最小权限、设置有效期
操作要求	经堡垒机操作，重要变更审批，全程留痕
退出要求	权限回收、资料与介质归还
评价要求	定期评估供应商合规与服务质量

# 协议：签订安全与保密协议，明确责任与违约条款
# 账号：外包账号专用、最小权限、有效期管理
# 审计：外包操作经堡垒机，全程留痕
# 评审：定期评估供应商合规与服务质量
# 离场：权限回收、资料与介质归还、出具检查单

外包人员使用内部共享账号，操作无法定位到人：一旦出事既无法追责，也无法分析影响范围。

协议只签商务条款而无安全责任，漏洞修复时限、数据保密与违规处置都缺依据，出问题时最被动。

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