不符合项：安全管理制度缺失或过期

制度体系不完整（缺备份、变更、应急预案等），或多年未评审修订；管理类条款成片不符合。

整改动作

补齐框架：安全策略 + 各专项制度 + 操作规程
发布留痕：红头/发文单、生效日期、传达记录
年度评审：评审会议记录 + 修订版本说明
落实：制度要求与系统配置、日常记录互相印证

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