审计与日志58 条

合规检查应对准备

面对内审或监管检查，准备「制度 + 记录 + 抽测」三件套：日志制度文件、留存与访问记录、现场抽查演示。

准备清单

[ ] 日志管理制度与流程文档
[ ] 最近 6 个月巡检与整改记录
[ ] 日志平台账号与权限清单
[ ] 抽查演示脚本（指定日期检索）
[ ] 历史问题整改证明

提前一个月做模拟检查，用真实抽查方式验证准备效果。

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