SoA 表结构示例
SoA 表结构示例
控制编号 | 控制名称 | 是否适用 | 不适用理由 | 实施状态
| 实施说明 | 责任部门 | 相关制度/记录 | 上次复核日期新增控制(如云服务使用、数据脱敏)的适用性判断要结合业务实际;常见失分点是"全选适用"却无实施证据。
SoA 逐项列出附件 A 控制的适用性、理由与实施状态,是风险处置结果与体系范围的连接文件,也是认证审核抽样与访谈的入口。
控制编号 | 控制名称 | 是否适用 | 不适用理由 | 实施状态
| 实施说明 | 责任部门 | 相关制度/记录 | 上次复核日期