准备清单
准备清单
体系文档：方针、手册、风险与 SoA、内审与管理评审报告
运行记录：账户与权限复核、变更单、备份与演练、事件处置
技术检查：访问控制、日志审阅、恶意代码防护、漏洞管理
现场走访：机房出入记录、办公区清桌清屏、访客与媒体管理
访谈准备：管理层（承诺与资源）、IT（运行）、HR（人员安全）、采购（供应商）常见不符合多集中在：记录与实际不一致、控制未覆盖分支场所、供应商协议缺少安全条款。
本包目录（268 条）
等保 2.0 基础50 条测评与整改57 条数据安全与个人信息51 条密码与认证合规50 条审计与日志留存28 条
体系与检查应对32 条
- ISO/IEC 27001:2022 概览：ISMS 与认证价值
- 公安机关网络安全监督检查：依据与配合
- 附件 A 93 项控制：四个主题与 2022 版新增
- ISMS 风险评估与处置：6.1 条款落地
- ISO 27001 与等保：关系与整合思路
- 应急预案与演练：分级与演练类型
- 安全组织与职责：负责人制度与协作机制
- 供应链与外包安全：合同条款与运维管控
- 事件报告机制：对象、要素与时限管理
- ISO/IEC 27001 条款结构：第 4-10 章怎么读
- 适用性声明（SoA）：审核必查的核心文件
- 年度检查应对计划：把迎检做成常态
- 制度框架清单：安全合规文件目录模板
- 年度合规日历：把常规动作排进月份
- 上线合规门禁：把检查卡点嵌入研发流程
- 内部审核：独立性与闭环
- ISO 27001 认证流程：从准备到监督审核
- 行业与网信监管：建立监管矩阵
- 整改报告写法：问题—原因—措施—证据
- 合规证据管理：目录、期限与调用
- 体系文件层级：方针、手册、程序与记录
- 管理评审：输入输出与频率
- ISO 审核准备：证据、访谈与现场
- 现场检查配合：分工与流程
- 安全意识培训与钓鱼演练：指标与证据
- 公开通报中的高频违规事由（类别归纳）
- 整改与投入的优先级：风险导向排序
- ISO/IEC 27002:2022：控制实施指南的用法
- 向管理层汇报合规：指标与话术
- 集团与多法人：责任划分与共享服务边界
- 合规考核：指标设定与奖惩挂钩
- 合规交接与知识沉淀：人员变动不失控
ISO 审核准备：证据、访谈与现场
认证审核以抽样方式核验：提前按"制度—记录—现场"三线准备证据，明确访谈角色与现场走访路线，能显著降低不符合项数量。
易错点
- 只准备文档不做现场整改：办公区与机房的观察项很常见
- 访谈口径不一：建议提前做一次模拟访谈
数据来源与参考
- ISO/IEC 27001:2022
- 认证机构公开准备指南