变更单钩子(示例)
变更单钩子(示例)
# [ ] 台账更新 [ ] 图纸更新
# [ ] 基线快照重采 [ ] 保修与账号信息更新| 范围 | 台账、图纸、基线与账号 |
|---|---|
| 责任 | 变更人更新,复核人确认 |
| 时机 | 变更完成前 |
| 审计 | 定期抽查一致性 |
把文档更新写进变更流程的完成条件:不更新就不算变更完成。
文档更新与变更绑定:硬件、固件或配置变更后同步更新台账、图纸与基线;谁变更谁更新,并在变更单或验收环节确认。
# [ ] 台账更新 [ ] 图纸更新
# [ ] 基线快照重采 [ ] 保修与账号信息更新| 范围 | 台账、图纸、基线与账号 |
|---|---|
| 责任 | 变更人更新,复核人确认 |
| 时机 | 变更完成前 |
| 审计 | 定期抽查一致性 |