不合格品处理与纠正预防
不合格品处理包括返工、返修、让步接收、拒收与报废，需记录处理方式、责任人与验证结果，并分析根因以防止复发。处理流程通常为发现、隔离标识、评审处置方式、记录与根因分析、制定纠正与预防措施、验证关闭。让步接收必须取得书面同意。
基本信息
| 处置方式 | 返工、返修、让步接收、拒收、报废 |
|---|---|
| 关键动作 | 隔离标识、评审、记录、根因分析、纠正与预防措施 |
| 让步接收 | 必须经客户或授权人书面同意并留档 |
| 验证要求 | 返工返修后重新检验，验证结果留痕 |
| 关联过程 | 控制质量、管理质量、采购控制 |
典型使用场景
- 生产与交付环节：发现不合格后立即隔离标识，防止误用误装
- 来料检验：供应商来料不达标时按合同选择退货或让步接收
- 软件缺陷：界定为缺陷的交付物走缺陷流程，修复后验证关闭
- 客户现场问题：让步接收前取得业务方书面同意并列明影响
- 根因分析：对重复出现的不合格做流程级纠正，而非只处理现象
处理流程示例
处理流程示例
发现不合格 -> 隔离标识 -> 评审处理方式
（返工 / 返修 / 让步接收需客户书面同意 / 拒收 / 报废）
-> 记录与根因分析 -> 制定纠正与预防措施 -> 验证关闭
记录要素：编号、发现时间、数量、责任方、处置方式、验证人
重复不合格：触发流程级纠正措施，不局限于当次返工处理方式对照
| 方式 | 前置条件 | 后续动作 |
|---|---|---|
| 返工 | 满足原验收标准 | 重新检验并记录结果 |
| 返修 | 能在不改变功能前提下修复 | 评估对质保与寿命的影响 |
| 让步接收 | 客户或授权人书面同意并留档 | 记录影响范围与后续补偿 |
| 报废 | 安全或合规不可妥协时 | 记录处置过程与损失核算 |
不合格处理的价值在于根因分析：只做返工只能解决这一次，找到流程缺口才能防止同类问题重复发生。
让步接收没有书面记录时，后期质量责任无法界定，出问题后双方各执一词。