| 要素 | 编号、版本、审批、发布、回收、归档保存期 |
|---|---|
| 区分 | 受控文档（体系/合规）vs 协作文档（工程） |
| 审计 | 版本历史与审批链可追溯 |
控制表字段示例
控制表字段示例
编号：SOP-OPS-012
版本：v3.1（2026-08-15 生效）
变更摘要：新增回滚步骤
审批：运维负责人 / 质量负责人
下次评审：2027-08文档控制与版本管理
受控文档需要版本管理：编号规则、版本历史、审批记录、发放与回收；质量体系与合规场景要求的受控文档，与工程文档的自由协作流程要区分处理。
易错点
- 受控与非受控混放：审计时无法证明使用版本正确
- 旧版本不回收：现场执行了过期版本的操作
数据来源与参考
- ISO 9001 文件化信息控制要求语境
- 文档控制公开实践