| 职责 | 设计与发布、执行监督、度量与改进、例外审批 |
|---|---|
| 配套 | 流程手册、度量看板、定期评审机制 |
| 授权 | 有权叫停偏离并推动整改 |
职责示例（变更管理）
职责示例（变更管理）
维护变更流程与模板
每周回顾变更失败率与回退情况
审批高风险变更的例外申请
季度汇报流程健康度与改进项角色交接
| 触发 | 动作 |
|---|---|
| 责任人离任 | 移交手册与看板权限 |
| 流程合并 | 更新台账与责任人 |
| 长期无改进 | 评估简化或撤销 |
流程责任人 Process Owner
流程责任人负责一条流程的设计、运营与改进：定义与发布流程、监控度量、处理例外与评审变更；责任人应是流程的实际利益相关方，而非名义挂名。
易错点
- 挂名责任人：流程无人维护，模板与工具长期失修
- 责任人兼职过载：分管多个流程，均无精力运营
数据来源与参考
- ITIL 4 实践中的流程责任角色
- 流程治理公开实践