过程组与整合51 条

项目审计与合规检查

项目审计由独立方检查项目过程与文档是否符合制度、合同与法规要求；审计发现需整改闭环，并作为组织过程资产输入。

审计准备要点（文字示意）

证据链：审批记录、变更日志、验收签署、付款凭证
抽样：关键流程（采购、变更、验收）抽查样本
访谈：项目经理、关键角色与供应商
整改：发现项、责任人、整改期限与验证方式

审计目的是改进合规水平：对抗式审计会让团队隐藏问题。

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