问题与风险边界对照
| 维度 | 问题 | 风险 |
|---|---|---|
| 时态 | 已发生 | 尚未发生 |
| 管理载体 | 问题日志 | 风险登记册 |
| 处理动作 | 立即处置与责任分解 | 规划应对与监控触发 |
问题日志字段示例
问题日志字段示例
编号 | 问题描述 | 影响 | 提出人/日期 | 责任人 | 处置措施
| 状态 | 关闭时间 | 关闭验证人风险触发后转为问题处理,并在风险登记册中记录残余风险与状态。
问题(Issue)是已发生的负面影响,进入问题日志管理;风险是尚未发生的不确定事件,进入风险登记册;二者管理动作与时效不同。
| 维度 | 问题 | 风险 |
|---|---|---|
| 时态 | 已发生 | 尚未发生 |
| 管理载体 | 问题日志 | 风险登记册 |
| 处理动作 | 立即处置与责任分解 | 规划应对与监控触发 |
编号 | 问题描述 | 影响 | 提出人/日期 | 责任人 | 处置措施
| 状态 | 关闭时间 | 关闭验证人