例行检查清单（文字示意）
例行检查清单（文字示意）
1) 设计与代码评审记录覆盖率
2) 测试用例与需求追溯率、执行率与通过率
3) 严重缺陷平均修复时长与遗留状态
4) 测试环境与数据版本受控情况过程检查要抽查实际记录（如评审意见是否闭环），而不只看有没有开会。
抽查要点
| 检查 | 证据 |
|---|---|
| 评审有效性 | 意见条数与闭环记录 |
| 测试覆盖 | 需求与用例追溯表 |
| 缺陷闭环 | 验证记录与回归结果 |
质量过程执行的例行检查
质量过程检查关注评审是否按期执行、测试是否覆盖需求、缺陷是否按等级闭环、环境与数据是否受控；检查结果进入质量报告并触发改进。
易错点
- 检查只看数量不看质量（评审 5 分钟也算一次）
- 缺陷修复不验证就关闭，问题复发
数据来源与参考
- PMI《项目管理知识体系指南（PMBOK 指南）》第 6 版，8.2 管理质量与 8.3 控制质量